Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Configuración retención de IVR para proveedores serie M

Duda 
¿Cómo realizar la configuración para retenciones de IVR de proveedores serie M?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Protheus 12.1.17 y Superior.


Solución
Para poder realizar la retención de IVR para proveedores serie M, es necesario tener las siguientes configuraciones:

1. Registro del proveedor.

Es necesario informar el periodo en que el proveedor deberá estar considerado como serie M (Campos A2_DTINISM y A2_DTFIMSM).

2. Confirmar que exista un registro de IVR para para el código fiscal - CFO que será utilizado en la TES del comprobante en la tabla SFF - Config. Adic. Impuestos.

3. Realizar el registro de una TES que tenga incluido el impuesto (IVA), confirmando que el código fiscal informado sea el mismo al informado previamente en la tabla SFF para el puesto IVR.

4. Realizamos la inclusión de una factura de compra  para el proveedor, serie e impuestos configurados anteriormente.

5. Ingresamos a la rutina Orden de Pago y seleccionamos el comprobante generado, donde observamos que se realiza la retención de IVR.