FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - Retención de IIBB, determinando mínimos por Base Imponible más Impuestos

Duda
¿Cómo se realiza el cálculo de Retención IIBB en Orden de Pago, determinando el mínimo por Base Imponible más Impuestos?

Ambiente
Protheus – Fiscal – A partir da versión 11.8

Solución
Para dar cumplimiento a la legislación vigente de Argentina, para el caso puntual de Retención de IIBB - Mínimos para las provincias Buenos Aires (DN B-001/2001) Córdoba (Decreto 443) y Santa Fe (RG 032/2016), se incorpora la opción en tabla CCO, para determinar el cálculo de Retención por Base Imponible + Impuestos.

Para configurar esta funcionalidad, realice los siguientes pasos:
1. En el módulo Configurador, verifique que el campo CCO_TPMINR en el ambiente, tenga habilitada la opción 3-Base Imponible Mínima + Impuestos, conforme a la imagen adjunta.


2. En el módulo Libros Fiscales,  a través de la rutina MATA942-Estado vs IIBB (Archivos | Estado vs Ingresos brutos), configurar para la provincia que requiera: Buenos Aires, Cordoba ó Santa Fe, el tipo de retención mínima en el campo CCO_TPMINR con la opción 3-Base Imponible Mínima + Impuestos " y el valor mínimo de retención informarlo en el campo CCO_IMMINR.

También puede realizar la configuración por importe mínimo a través de la tabla SFF, para la provincia correspondiente en el campo  FF_IMPORTE, en este caso, el sistema va a considerar el mínimo a partir de dicho campo.

3. Realizar las configuraciones correspondientes para el cálculo de Retención de un Proveedor en la provincia configurada. Para mayor información, se sugiere revisar el siguiente artículo.
MP - FIS - Configuración de Retención de IIBB

4. En el módulo de Compras, ingresar a generar una NF a través de la rutina Factura de Entrada(MATA101N), generar un documento, por un monto de base imponible de 5000.00 y percepciones de IVA con una alícuota de 21%, para un total de percepciones de 1050.00. Suma final por 6050.00

5. En el módulo Financiero ingresar a la rutina FINA847-Orden de Pago II para realizar el pago del documento generado confirme el cálculo correcto.


Es importante considerar que la configuración del tipo de mínimo en la tabla CCO, es únicamente para determinar si se realiza o no el cálculo de retención conforme a la Base Imponible + Impuestos,  pero para efectuar el cálculo, con las configuraciones anteriores, tomará únicamente la Base Imponible del documento.
Para el caso del ejemplo, el sistema toma la base imponible mas los impuestos generados (5000.00 + 1050.00 = 6050.00), lo que supera el mínimo establecido a 6000.00, por lo que realiza el cálculo.
En la Orden de Pago, se genera el cálculo de la retención, aplicando una alícuota de 3.5% sobre la base imponible del documento (5000.00), de acuerdo a las configuraciones del proveedor en cuestión. Por tanto, se confirma el cálculo correcto por 175.00

 

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