Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Mensaje F4NAONOTA al intentar cargar factura desde opción Documento Original

Ocurrencia
En el módulo Compras, durante la carga de una Nota de Crédito de Proveedor NCP en la rutina MATA466N, al intentar vincular la Factura de Entrada desde la opción Documento Original, se presenta el mensaje F4NAONOTA y no muestra ninguna Factura para seleccionar a pesar de que si existen facturas para el proveedor informado.



Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12

Causa
Este incidente ocurre porque no se informó producto antes de ejecutar la opción Documento Original. El código de producto forma parte de la clave de búsqueda de las facturas, por lo tanto, al no llenar este dato, el filtro no arroja ninguna factura.

Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:
1. Durante la carga de la Nota de Crédito llene los datos del encabezado del documento;
2. Informe un código de producto válido en el ítem del documento;
3. Ejecute la opción Documento Original para seleccionar la factura correspondiente.