FAQs - Suporte técnico

MP - SIGAFIS - Cálculo de Retención de IIBB para No Inscriptos

Duda
¿Cómo configurar el sistema para el cálculo de retención de IIBB para responsables No Inscriptos?

Ambiente
Protheus – Fiscal – A partir de versión 11.80

Solución

Para el calculo de las retenciones de IIBB es importante mencionar que es multi-provincias y monotributo, cada provincia puede tener sus propias reglas de calculo, a su ves el proveedor puede tener diferentes tipos de inscripción ante las provincias.

Para el cálculo de retención de IIBB para responsables No Inscriptos, se debe tener en cuanta la siguiente configuración:

 

Parámetros:

  • MV_AGIIBB: Debe contener todas las provincias en la que está inscrita la empresa separadas por un "|". 

 

Proveedor:

Para el cálculo debe contener configurados los siguiente campos A2_RETIB, A2_TIPO e A2_EST

Es importante que el campo de Retener IB (A2_RETIB) se encuentre en “Si”.

 

Impuestos Variables:

Debe darse de alta el impusto IBR, debe tener configurados los siguientes campos:

  • Clasificación (FB_CLASSIF) = Ingresos Brutos.
  • Tipo de Impuesto (FB_TIPO) = Provincia.
  • Clase Impuesto (FB_CLASSE) = Retención.

 

Configuración Adicional de Impuestos:

El registro que se va a dar de alta para responsables No Inscriptos debe tener las siguientes características:

  • Impuesto (FF_IMPOSTO): IBR.
  • Código fiscal (FF_CFO_C):  Debe ser el mismo que se usa en la TES con la cual se registran los documentos de entrada.
  • Zona Fiscal (FF_ZONFIS): Provincia para la cual desean que se practique la retención de IIBB para responsables No Inscriptos. 
  • Alícuota (FF_ALIQ): Valor con el cual se va a calcular la retención de IIBB.
  • Inscripto (FF_TIPO): N=Responsable No Inscripto.

 

 

 

Estado Vs Ingresos Brutos

Es necesario configurar los siguientes campos, para la provincia en la que se va a realizar el cálculo de retención:

Agente de Retención (): Sí

Tipo de Retención para No Inscripto (): Las opciones son:

  • 1=Entrega/Radicación
  • 2=Entrega
  • 3=Radicación
  • 4=No Calcula
- Entrega: Considerará la Provincia de Entrega informada en la factura.
- Radicación: Considerará la Provincia del catálogo de Empresas (SM0).
 
 
Importante:
Para el cálculo de la retención de ingresos brutos (IIBB) puede NO existir registro del proveedor en la tabla SFH - Empresa Vs Zona Fiscal.
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