Duda
¿Cómo configurar una consulta de log por usuario para verificar las aprobaciones de crédito de pedido de venta?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - A partir de la versión 11.80
Solución
Para solucionar esta duda, realice los siguientes pasos:
1. Desde Configurador de Sistema ingrese a la rutina de Configuración de Log de Auditoría CFGX052 e incluya un nuevo registro;
2. Informe la tabla SC9 de Pedidos Liberados y seleccione la opción Consultar Estructura del botón de Acciones relacionadas;
3. Seleccione el campo de Bloqueo de Crédito y marque la opción Modificación;
4. Confirme la configuración de Log de Campos;
5. Salga de la rutina de Configuración de Log de Auditoría;
6. Ingrese al módulo de Facturación e incluya un pedido de venta con bloqueo de crédito;
7. Libere el bloqueo de crédito del pedido de venta;
8. Ingrese al Configurador de Sistema y ejecute la Consulta de Log de Auditoría CFGX053;
9. Configure los parámetros informando la tabla SC9 y Tipo de LOG por Modificación. Puede filtrar un rango de usuarios, fecha y hora;
10. Confirme los parámetros para visualizar el LOG de archivos;
11. Haga doble clic sobre el registro para visualizar los detalles. Por medio de la clave única puede verificar datos como el número de pedido o el ítem de producto. Cuando la columna de Valor Nuevo está vacía es que el pedido se aprobó por crédito;
12. Desde la opción de Impresión del botón de Acciones relacionadas puede imprimir la consulta de LOG de archivos.
Importante
La consulta de LOG de archivos considera las modificaciones realizadas posterior a la configuración de LOG de Auditoría.
Conozca más
Para adquirir más conocimiento acceda a los siguientes enlaces:
Mantenimiento de Log
Consulta de Log
Como realizar el bloqueo de Pedido de venta para análisis de crédito cliente
Tipo de Bloqueos en Análisis de crédito de pedido de venta
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