Duda
Como resolver el mensaje cuando se genera factura desde la rutina automática valida que la serie no pertenece al punto de venta?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) – A partir de P12
Solución
Para solucionar esta duda deben realizarse los siguientes pasos:
Respecto escenario reportado donde se presenta el mensaje ( "la serie A no pertenece a ese; punto de venta, ¿Quiere confirmar la enmienda a la serie A** o traer en blanco?"......);
Esto ocurre porque el sistema busca por default la serie (A) para que pueda ser utilizada o no,; permitiendo también el uso de alguna otra serie;
Si agrega la serie A para mismo PV el mensaje no debe ser mostrado;
Considerar que esto también es control del usuario respecto a las series de su ambiente;
Este mensaje reportado no impide seguir con el proceso, permitiendo generar la factura para la; serie AF3 seleccionada;
Es decir, no es un error del sistema ya que puede utilizar serie A u otra serie que tenga; registrada; para ese PV;
Para estos caso es que existe el PE (M468ASER);
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6784231
Con el cual puede verificar y/o ajustar esta; situación en su ambiente.
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