Duda
¿Cuál es la configuración que se debe utilizar para el cálculo de IVA incluido para Paraguay?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de versión 11.8
Solución
El cálculo de impuestos en el sistema Protheus, se considera de acuerdo a la configuración de TES e impuestos vinculados. En la localización Paraguay, para el caso de IVA se utiliza el IVA Régimen General y el IVA incluido.
En el caso del IVA incluido, se utilizan las formula M100IVAI para el calculo de impuestos en Documentos de Entrada y M460IVAI para cálculo de impuestos en Documentos de Salida. Para el cálculo correcto se recomienda seguir las siguientes configuraciones:
1.- Configurar impuesto IVC en rutina MATA995-Impuestos Variables, con las fórmulas de entrada y salida informadas en los campos FB_FORMENT y FB_FORMSAI, respectivamente.
2.- Configurar TES de Entrada, informando los campos de Suma en Titulo y Suma en Total de la factura como indiferente, ya que los valores no serán agregados al total del documento ni al total del financiero.
3.- Configurar TES de Salida, informando los campos de Suma en Titulo y Suma en Total de la factura como indiferente, ya que los valores no serán agregados al total del documento ni al total del financiero.
4.- Realizar la Factura de Compras o Venta, utilizando la TES correspondiente. A continuación, se muestra un ejemplo del cálculo de Factura Venta.
Para el caso del IVA Régimen General, le recomendamos consultar el siguiente artículo:
Configuración cálculo de IVA Regimen General Paraguay
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