FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - Configuración de Retención de IIBB


Duda
Cómo configurar el sistema para el calculo de la retención de IIBB

Ambiente
Protheus – Fiscal – A partir da versión 11.80

Solución
Para el cálculo de las retenciones de IIBB es importante mencionar que es multi-provincias y monotributo, cada provincia puede tener sus propias reglas de calculo, a su vez el proveedor puede tener diferentes tipos de inscripción ante las provincias.

Es importante que al configurar la retención de los Ingresos Brutos se consideren las características de cada proveedor.

 

Para realizar el siguiente procedimiento, considerar los siguientes pasos:
1. Parámetros utilizados:

MV_AGENTE: Agente de Retención 
MV_AGIIBB: Debe contener todas las provincias en la que está inscrita la empresa separadas por un "|".
MV_PROPIB: Proporciona los Ingresos Brutos Monotribustista en bajas parciales.

2. Proveedor (SA2): para el cálculo debe contener configurados los siguiente campos A2_RETIB, A2_TIPO e A2_EST

Es importante que el campo de Retener IB(A2_RETIB) se encuentre en “Si”.

SA2.png

3. Impuestos variables (Tabla SFB): Impuestos variables (Tabla SFB), se configuran las particularidades del proveedor.
Debe darse de alta el impuesto IBR éste debe llevar la alícuota en 0 y las configuraciones del tipo de impuesto.

SFB.png

4. Configuración adicional de Impuestos (MATA994 – Tabela SFF): Rutina que permite la configuración por tipo de CFO.

El IBR debe ser configurado para las provincias que debe calcular la retención de Ingresos Brutos

El CFO debe coincidir con el CFO de la TES que está utilizando en la factura de entrada.

Se debe incluir la alícuota que va a calcular, si se está utilizando una excepción de cálculo en el archivo de Emp Vs Zona Fiscal, debe existir en la config adic de Imp un registro para un responsable no inscripto.

SFF.png

5. Empresa X Zona Fiscal (Tabela SFH): Excepciones para o cálculo de IIBB por cada proveedor.
SFH.png
 
6. Estado Vs Ingresos Brutos (MATA999 – Tabla CCO): Configuración Padrón para el cálculo de IIBB en múltiples provincias.

Es necesario configurar para la provincia en la que se va a realizar  el cálculo el archivo Estado Vs Ing Bru, si será agente de retención y que tipo de retención (Inscripción, Radicación, Entrega).

Reglas para el cálculo – AGENTE DE RETENCION
- Entrega: Considerará la Provincia de Entrega informada en la factura.
- Radicación: Considerará la Provincia del catálogo de Empresas (SM0).
- Inscripción: Considerará a Provincia del catalogo de Provincia X Ingresos Brutos y siempre calcula.
CCO.png
 

Nota:

Es importante considerar los importes mínimos para que no afecten al cálculo, archive para el impuesto informado el campo Tp. De Min (CCO_TPMINR) y el valor Imp Min Re (CCO_IMMINR) y el valor.

Los importes mínimos se podrán controlar por Base Imponible, por Retención Mínima y por Base Imponible mas Impuestos.

Para mayor detalle referente a la configuración de mínimos, consulte el siguiente artículo:

MP - FIS - Retención de IIBB, determinando mínimos por Base Imponible más Impuestos

Si se configura el importe mínimo en el campo FF_IMPORTE el sistema va a considerar el mínimo a partir de dicho campo.

 
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