FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - FISA018: Formulario 104, información incorrecta en conceptos de Venta

Ocurrencia
En el modulo de Libros Fiscales, al generar el formulario 104 - Libro IVA (FISA018) para el país de Ecuador, los movimientos del rubro 409 - Totalizador - Ventas y otras operaciones Val. Bruto, son incorrectos.

Ambiente
Protheus – Libros Fiscales – Versión 12 

Causa
Este incidente ocurre por la configuraron de la TES (SF4 - SFC), impuesto (SFB), Movimientos de impuestos (SF3).

Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:

1. El rubro 409 -Totalizador - Ventas y otras operaciones Val. Bruto se compone de la sumatoria de los rubros: 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408;

409.png



2. El valor del rubro 401 se genera acorde al requerimiento solicitado a través de la ISSUE DMINA-2752 - El punto 401, debe mostrar la base y no el importe de retención;

Rubro 401​ = F3_BASIMP1 +  F3_BASIMP2 + F3_BASIMP3 + F3_BASIMP4 +  F3_BASIMP5 + F3_BASIMP6

Nota: Solo considera la Base con el número de libro (FB_CPOLVRO) indicado en el impuesto, el cual está configurado en la TES que utiliza en la inclusión de la Factura de salida.


En el siguiente ejemplo, solo considera F3_BASIMP1 y F3_BASIMP3 para los registros contenidos en la tabla SF3 de las facturas de tipo (F3_TIPOMOV) ventas

401.png




3. Deberá efectuar la siguiente validación en los datos de su ambiente.

  • En su tabla SF3 filtre por F3_TIPOMOV='V' y F3_EMISSAO >='20180401' and F3_EMISSAO<='20180430' para que pueda obtener los registros de ventas del mes de abril 2018
  • De los registros obtenga el código de la TES (F3_TES) utilizados

  • De la configuración de la TES (FC_TES), obtenga el código del impuesto (FC_IMPOSTO) utilizado

  • Del impuesto (FB_CODIGO) obtenga el código del libro (FB_CPOLVRO)

    -  Para el rubro 401 sume los importes de base a través de los campos F3_BASIMP + FB_CPOLVRO (Ver ejemplo en la imagen del Query)

    - Para el rubro 409 sume los valores de los rubros 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408
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