Ocurrencia
En el módulo Financiero, al realizar una compensación a través de la rutina Orden de pago(FINA085A) es presentado el mensaje de validación EK_DCONCEP.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Protheus 11.80 y Superior.
Causa
Este incidente ocurre cuando se realizan movimientos en el sistema para proveedores con configuración de país diferente a código 493 que corresponde a México y no se indica ninguna descripción del concepto de retención.
Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:
1. Debe efectuar la configuración indicada en el boletín tecnifico de TDN, si usted genera el CFDi de Retenciones e Información de Pagos donde se utiliza el campo reportado EK_DCONCEP, anexamos el boletín técnico para su revisión TDN: Retenciones e Información de Pagos (MEXICO);
2. Revise la configuración de los proveedores involucrados en la compensación, a través de la rutina de proveedores (MATA020) en el campo País (A2_PAÍS), Estado (A2_EST), ID Fiscal (A2_IDFISCA), Tipo de Operación (A2_TPOPER), Tipo de Tercero (A2_TIPOTER) ;
3. Revise las configuraciones indicadas para la retenciones de IVA, ISR o IEPS en las facturas de entrada conforme a la configuración de sus TES, Parámetro, con base al boletín técnico antes indicado;
4. Garantice tener un proveedor seleccionado al momento de realizar la compensación, sugerimos revisar el siguiente articulo FINA085A - Seleccionar Proveedor;
- Con la acción anterior, internamente la rutina FINA085A, se posiciona en el registro del proveedor y realiza la validación del país para mostrar el campo EK_DCONCEP cuando el país del proveedor sea diferente de México o no mostrar el campo cuando el país sea igual a México.
5. Verifique tener la ultima actualización de la rutina FINA085A, en caso contrario, deberá registrar un ticket al área de soporte Mercado Internacional, solicitando el envió de la ultima actualización de la rutina.
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