FAQs - Suporte técnico

MP - FIS – AIU - ADM. UTIL. IMPR. Colombia

Duda
¿Cómo configurar el impuesto AUI - ADM. UTIL. IMPR.?

Ambiente
Microsiga Protheus – Libros Fiscales – Todas las versiones

Solución
Para solucionar esta duda, realice los siguientes pasos:
1. El AIU se obtiene del valor de prestación de servicio antes de impuestos, la tarifa de cálculo la define el prestador de servicios y generalmente no la muestra en el desglose de la factura, en 2016 la tarifa podía ser 8%,10% u 11%
Existe una particularidad en las facturas de compra con AIU, pues la base de cálculo de IVA será lo que resulte de multiplicar el valor de AIU por la tarifa de IVA, para retención de ICA y retención de fuente la base de cálculo es el valor de prestación de servicio + AIU.
Como generalmente el concepto de AIU no está separado en las facturas de compra lo que se hace es una regla de 3 para obtener su valor, tomando como referencia el IVA;

2. Ejemplo: Factura de compra por prestación de servicios de aseo y vigilancia, el monto total es de 23700326.40 donde el valor de IVA al 16% es de 105062.40:
                        AIU= 105062.40*1000/160
                        AIU= 656640
1.jpg
3. En Protheus no se calcula en automático el concepto de AIU y tampoco es posible que un solo ítem de compra solo una parte del total se tome como base de IVA, como solución fueron creadas 2 TES para que en un ítem de la factura de compra se registre el concepto de servicio, sin IVA y en otra partida por concepto de AIU, con IVA, previamente tuvo que calcularse la base de cálculo;

->Ejemplo en Protheus:
TES para concepto de servicio (461):
461.jpg

TES para concepto de AIU (462):

462.jpg

Factura de compra:

factura.jpg





 

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