Duda
¿Cómo configurar el impuesto ICA ventas para Colombia?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Todas las versiones
Solución
Para solucionar esa duda, realice los siguientes pasos:
1.La tarifa del impuesto depende de la actividad económica + departamento +municipio + base mínima definida en la venta.
2. En el cliente - MATA030 y/o proveedor - MATA020 será necesario configurar la información fiscal:
3. Desde la rutina Configuración adicional de impuestos - MATA994 se muestran campos obligatorios a informar para retención de ICA. Es importante asignar el código ICA Y Código fiscal ligado a cada TES:
-VALOR: La bases mínimas de retención en la fuente cambian cada año y se basan en UVT, en Protheus se registra el valor de UVT convertido a pesos colombianos.
-TASA: Tarifa a aplicar cuando la venta supere la base mínima definida para la actividad económica definida + departamento + municipio.
-En Protheus el impuestos esta definido para uso en campo 3 de libro fiscal (BASIMP3/VALIMP3/ALQIMP3).
Importante: el ICA se calcula por documento, no se pueden incluir varios ICA en una misma factura de venta.
En las ventas la actividad económica a considerar en la facturación corresponde a la actividad económica de quien vende, las actividades económicas de definen en el RUT teniendo una principal y 2 secundarias. Por estándar se puede informar la actividad económica que se usara en la facturación + el municipio, con estos datos se hace la búsqueda en la tabla SFF para obtener la base mínima de calculo y la tarifa aplicable.
Los campos de control de ICA se encuentran en el pedido de venta/remisión de venta/factura de venta/nota crédito y débito cliente.
0 Comentarios