FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Retención de ICA - RC0


Duda
¿Cómo configurar el impuesto de Retención de ICA - RC0 - para Colombia?


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) – Todas las versiones

Solución
Para solucionar esa duda, realice los siguientes pasos:

1. La tarifa del  impuesto depende de la actividad económica + departamento +municipio + base mínima que se defina.

2. El Proveedor o Cliente debe estar configurado para calcular el impuesto, desde la pestaña "Fiscales"

P2.jpg
3. Desde la rutina Configuración Adicionales de Impuestos - MATA994, es necesario informar los campos obligatorios para la retención de ICA:

VALOR: Las bases mínimas de retención en la fuente cambian cada año y se basan en UVT, en Protheus se registra el valor de UVT convertido a pesos colombianos.
TASA: Tarifa a aplicar cuando la compra supere la base mínima definida para la actividad económica definida + departamento + municipio
En Protheus el impuesto está definido para uso en campo 7 de libro fiscal (BASIMP7/VALIMP7/ALQIMP7).
** Importante el ICA se calcula por documento, no se pueden incluir varios ICA en una misma factura de compra

SFF.png
4. Si el proveedor está indicado que debe calcular ICA (A2_RETICA= S) y la TES seleccionada incluye impuesto variable de ICA (RC0) entonces:

El calculo considera departamento + municipio + Actividad Económica - código CIIU, dicha información está definida en el proveedor (A2_EST + A2_COD_MUN +A2_CODICA), el sistema busca esta combinación en tabla de configuración adicional de impuestos (FF_IMPOSTO+FF_ZONFIS+FF_CODMUN+FF_COD_TAB);
factura.jpg

1) Si existe combinación de datos, se verifica que la base de cálculo de impuesto, en la TES debe indicarse si calcula por ítem documento o total documento, supere el valor definido en FF_IMPORTE, en caso de superarse se aplica tarifa definida en FF_ALIQ, si la base mínima no se supera no hay cálculo de ICA;

2) Si no existe combinación de datos, el sistema toma tarifa de cálculo definida en el impuesto variable FB_ALIQ sin importar la base de cálculo del impuesto.

IMPORTANTE: Un municipio no puede tener configuradas diferentes tarifa a aplicar para una misma actividad económica.

 

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