FAQs - Suporte técnico

MP – FAT- RETENCIÓN EN LA FUENTE VENTAS

Duda
¿Cómo configurar el impuesto Retención en la Fuente - RF0 - en Protheus?

Ambiente
Microsiga Protheus – Facturación - A partir de la versión 11.80

Solución
1. Dentro de la configuración estándar del Cliente, tabla SA1, existen campos de control de impuestos:
cliente.jpg
Tipo Agente (A1_RETENED): Determina si se considera configuración de los 3 siguientes campos o no
Ag Ret ICA(A1_RETICA): Determina si en los documentos de venta del cliente se calculara ICA o no (bajo la premisa de que la TES en uso tenga informado el impuesto variable ICA y se cumplan las condiciones adicionales de cálculo).
¿Ag Ret IVA?(A1_RETIVA): Determina si en los documentos de venta del cliente se calculara o no retención de IVA (bajo la premisa de que la TES en uso tenga informado el impuesto RV0 y se cumplan las condiciones adicionales de cálculo)
Ag Ret Fuente (A1_RETFUEN): Determina si en los documentos de venta del cliente se calculara o no retención de fuente (bajo la premisa de que la TES en uso tenga informado el impuesto RF0 y se cumplan las condiciones adicionales de cálculo).

2. Ejemplos de TES de Entrada - cargada por estandar:
TES.jpg

TES2.jpg

TES3.jpg

3. En la rutina Conf. Adic. Imp. se registra la tarifa del impuesto, el cual depende del concepto de retención en la fuente que se asocie a la compra, la configuración de este se realiza en tabla de configuración adicional - SFF, previamente los conceptos ya deben estar creados en tabla 13 de SX5;
4.Se muestran campos obligatorios a informar en configuración adicional de impuestos para retención en la fuente:

  • VALOR: La bases mínimas de retención en la fuente cambian cada año y se basan en UVT, en Protheus se registra el valor de UVT convertido a pesos colombianos.
  • TASA: Tarifa a aplicar cuando la compra supere la base mínima definida para la actividad económica definida + departamento + municipio.
  • En Protheus el impuestos esta definido para uso en campo 7 de libro fiscal (BASIMP7/VALIMP7/ALQIMP7).


SFF.jpg
5. Ejemplo Factura:

FACTURA.jpg

IMPORTANTE:
Nota de salida cliente Reg. Común x Gran Contibuyente – No debe calcular retención de RF0
Nota de salida cliente Reg. Común x No Gran Contribuyente – No debe calcular retención de RF0 cuando no cumpla el importe mínimo definido en la tabla SFF
Nota de salida cliente Reg. Común x No Gran Contribuyente – Debe calcular retención de RF0 cuando se cumpla el importe mínimo definido en la tabla SFF

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