Duda
¿Cómo generar un pedido de venta a partir de la Efetivación de la O.S.?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) – MI - Gestión de Servicios (SIGATEC) - A partir de la versión 11.80

Solución
Al generar una Orden de Servicio es posible apuntar los ítems utilizados en la atención, estos ítems pueden generar una cobranza, siendo necesaria la generación de un pedido de ventas.

1. Modificando la Orden de Servicio, seleccione Otras acciones -> Apuntar para agregar un apuntamiento a los ítems:


2.En la ventana de apuntamientos es posible registrar los ítems, el valor de los mismos y el tipo de Servicio a ser considerado (AB8_CODSER), el precio de la lista es informado a partir de la información del campo B1_PRV1:


3. En el registro del Servicio es posible realizar la configuración de la TES que será utilizada en la generación del pedido de venta, si la acción actualizará la O.S., se moverá Stock o si se incluirá un presupuesto:

El valor correspondiente al porcentual determinado para el cliente, campo % Cliente (AA5_PRCCLI), después de la efectivación de O.S., será incluido en el pedido de venta, rutina MATA410, para que sea posible generar la nota fiscal de cobranza.

En cuanto al valor correspondiente al porcentaje determinado para el Fabricante (AA5_PRCFAB), después de la efectivación de la O.S., será incluido en un pedido, pero el mismo será generado con estatus cerrado, pues no habrá cobro del cliente, ya que es de responsabilidad del fabricante / proveedor del producto.
El pedido de venta se genera con los productos registrados en el apuntador de producto.

Observaciones:

Si el Fabricante es un tercero y el pedido tiene que ser emitido para éste, es necesario insertar el registro del Fabricante en el Registro de Clientes e insertar el código de este registro en el campo AA3_CODFAB en el registro de la Base de Atención, rutina TECA040.
No es posible cambiar una base de atención, es necesario incluir una nueva, ya con el Fabricante.