Ocurrencia
Al realizar la Generación de DIOT (FISA088), se están mostrando duplicados los valores de los pagos; esto ocurre cuando es pagada una Factura de Entrada (NF) utilizando un cheque mediante la rutina de Orden de Pago (FINA085A), posteriormente, desde la rutina de Descontar Cheque (FINA090), es descontado el cheque con motivo de baja NORMAL.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Versión 12.1.2310 con G.E y superiores.
Solución
En la rutina Generación de DIOT (FISA088), se realizan los siguientes ajustes:
En la función que genera deducciones (FS088DEDUCC), cuando la Forma pago (E5_TIPO) es igual a “CH”, se elimina el llamado de la función que extrae los títulos de la orden de pago (FS88ImpOP), para no duplicar los valores, ya que previamente se considera el registro de la Factura de Entrada (NF) validando que el cheque haya sido descontado para poder tomarlo en cuenta para el DIOT.
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:
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Verifique tener las siguientes rutinas igual o mayor a;
Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención.
- Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
- Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
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Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:
24952737 DMINA-27860 DT FISA088 Generación DIOT con proceso de Descontar Cheque MEX
Conozca más.
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