Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Rechazo en transmisión de Factura Electrónica para una NCC de Régimen de Nominación para un documento que tiene cálculo de IVA, IV0 y descuentos

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Ocurrencia
En el módulo Facturación, se identifica error en proceso de transmisión de Factura Electrónica para una NCC de Régimen de Nominación para un documento que tiene cálculo de IVA, IV0 y descuentos.

Lote não autorizado: Ítem 1: El Importe del Ítem debe ser igual a (Precio Unitario sin IVA * Cantidad - Importe Bonificación) * (1 + Alícuota de IVA correspondiente).

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) -  Versión 12.1.2410

 

Causa

Este incidente se preenta por inconsistencias a nivel codigo de rutinas involucradas en el proceso de transmisión.

Solución

Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:

1. Garantice tener la Fecha de la rutina NFAEXML001.PRW con fecha igual o superior al 26/09/2025.

2. En caso de que tenga fecha menor a esta, solicite a soporte técnico la actualización de la rutina vía ticket o a través de Chat Humanizado (ISSUE DMICNS-24678)

3. Aplique las actualizaciones correspondientes, en su ambiente de pruebas inicialmente, con previo respaldo del RPO aplicando sólo fuentes actualizados.

4. Valide nuevamente el proceso de transmisión, confirmando que el XML se haya generado de forma correcta.

Nota: En caso de que utilicen Rdmake personalizado para la generación del XML, el ajuste de cambios deberá ser realizado sobre su fuente personalizado, para el nodo <importeItem> 

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