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Ocurrencia
En el módulo Financioero, en la rutina de Orden de pago modelo II (FINA847), al compensar una Factura de Compras (NF) generada en moneda 1, contra una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) generada en moneda 2, indicado para ambos documentos el mismo valor en moneda 1, genera un valor a pagar cuando debería quedar en $0.00. Lo esperado es que se realice una compensación con saldo a pagar en $0,00, pero termina teniendo un valor a pagar negativo.
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12
Causa
Este incidente ocurre, por inconsistencias a nivel codigo de rutinas involucradas.
Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:
1. Garantice tener la Fecha de la rutina FINA850 con fecha igual o superior al 10/09/2025.
2. En caso de que tenga fecha menor a esta, solicite a soporte técnico la actualización de la rutina vía ticket o a través de Chat Humanizado (ISSUE DMINA-27544)
3. Aplique las actualizaciones correspondientes, en su ambiente de pruebas inicialmente, con previo respaldo del RPO aplicando sólo fuentes actualizados.
4. Valide nuevamente el proceso y confirme resultados para nuevos registros
Conozca más
TDN - DMINA-27544 DT Orden de Pago compensando títulos NF y NCP con diferentes monedas ARG
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