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Dudas
Que debo considerar al momento de parametrizar el Impuesto País?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importación (MIM) - A partir de la versión Totvs12
Solución
Registro de gastos -CD1070
Registre un gasto que corresponderá al Impuesto País, para el cual se generará el título en el módulo Cuentas por pagar. Por lo tanto, debe ser un gasto de comercio exterior que genere duplicatas y esté caracterizado como otros gastos.
Indique para los demás gastos, aquellos que inciden en la base del impuesto País y los que no inciden, para la generación final del valor del Impuesto País.
Mantenimiento parámetros de importación -IM0000
Se insertó el campo de código y descripción de gasto Impuesto País, para que el sistema, al generar la factura de importación, pueda buscar las informaciones necesarias para generar el título del Impuesto País para el embarque. El título se generará para el proveedor indicado.
Mantenimiento de impuestos -CD0182
Se debe crear un nuevo impuesto del tipo IVA para el Impuesto País.
Para diferenciarlo de los demás impuestos de IVA se insertó un campo Impuesto País para que se marque cuando se trate de este impuesto.
Registro de ítems para Comex -CD2510
Se insertaron los campos de código y descripción del Impuesto País, para seleccionar el tipo de Impuesto País para los ítems que deben tener este tipo de impuesto calculado.
Nacionalización/Generación de documentos de entrada -IM3100
El programa de Nacionalización/Generación de documentos de entrada -IM3100 se alteró para generar las duplicatas para el Impuesto País cuando se parametrice. Para que el impuesto se genere, serán necesarias las parametrizaciones identificadas en los programas mencionados anteriormente, es decir.
1- En el Registro de gastos -CD1070 se deben indicar los gastos que compondrán la base del Impuesto País, así como también se debe registrar el gasto del Impuesto País.
2- Los Parámetros de importación -IM0000 deben tener un gasto Impuesto País registrado en la pestaña Impuestos, así como para el proveedor se generará la duplicata.
3- Registre el impuesto del tipo IVA e Impuesto País a través del Mantenimiento de impuestos -CD0182.
4- Indique los ítems para los que se generarán los Impuestos País, que después se utilizarán para generar la duplicata para pagar, a través el programa Ítems para Comex -CD2510.
Si cualquier uno de los parámetros mencionados no contiene información, la duplicata no se generará.
El Impuesto País, se generará en el reporte de verificación como un impuesto, y estará disponible para consulta en la pantalla de Títulos de Importación del programa Documentos de entrada - RE3001.
Al actualizar el documento en la Recepción se generará un nuevo título en el módulo de Cuentas por pagar, como el ejemplo del título de IVA.
El Impuesto País se añadirá al valor de los gastos del ítem y del documento para valorización del inventario, de la misma forma que se realiza para el Impuesto de importación y la Tasa de estadística. Esto se realizará cuando el Impuesto País esté parametrizado para incidir el valor en Otros gastos y si estuviera indicado para actualizar el inventario en el parámetro No actualiza inventario.
Libro IVA Compras -LAR300AA
El reporte del Libro IVA Compras -LAR300AA se alteró para que no presente el Impuesto País sumado al IVA, pero que presente en la columna de Exento, en la línea del proveedor de Impuestos. Este también se considerará en el reporte, en la columna Tot Bruto de esta línea, cuando los proveedores de IVA e Impuesto País sean los mismos.
La columna Tot Bruto de la línea del proveedor de Impuestos/IVA contiene la suma de los impuestos presentados en esta línea y también los valores de: Impuesto de importación, Tasa de estadística y ahora el Impuesto País. Estos últimos no tiene una columna específica para presentación, pero son considerados en el total.
En el siguiente ejemplo tenemos la línea del Proveedor del IVA con la totalización considerando el valor de Impuesto de importación (280.000,00), Impuesto País (232.050,00) y la Tasa de estadística (56.420,00).
Cuando el proveedor del Impuesto País sea diferente del proveedor del IVA, se presentará una línea para este proveedor con el respectivo valor del impuesto en la columna Exento y en los totales. Ejemplo:
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