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Dudas
Cual es el procedimiento para generar una nota de débito/crédito en Cálculo de Notas de Credito/Debito - FT4020 con la moneda diferente de la factura vinculada?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación Internacional (MFT) - A partir de la versión Totvs12.
Solución
Se agregaron los campos Moneda y Tasa de Exportación en el programa Inclusión Nota de Débito/Crédito -FT4020A para que se pueda informar la moneda en que se generará la nota de débito/crédito.
Al informar la nota vinculada, se sugerirá el valor correspondiente de la factura vinculada para los campos de moneda y tasa de exportación.
Cuando la moneda informada sea diferente de la factura vinculada, se podrá generar la nota de débito/crédito solamente si se informa el campo Valor Incremento y el origen de la operación de no dar baja al inventario.
El título creado en el módulo Cuentas por cobrar será un título por separado, es decir, no tendrá vínculo con el título correspondiente de la factura vinculada en la nota de crédito/débito.
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