Ocurrencia
Se presenta inconsistencia al facturar un pedido de venta con descuento en el campo Indemnización (C5_DESCONT), el valor informado en la factura difiere con el valor informado en el pedido de venta.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versiones 12.1.2210, 12.1.2310 con garantia extendida y versiones actuales 12.1.2410, 12.1.2510.
Solución
Se implementa validación, para verificar si hay diferencias entre la suma del descuento por ítem vs el valor informado en el campo Indemnización (C5_DESCONT). Si hay diferencias, se realiza el ajuste del valor del descuento en el ítem.
NOTA: Se recomienda aplicar el paquete de actualización de expedición continua, para mantener actualizado el sistema.
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:
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Verifique tener las siguientes rutinas igual o mayor a 21/08/2025;
Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención. - Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
- Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
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Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:
23944255 DMICNS-23957 DT Redondeo incorrecto en descuento C5_DESCONT al facturar pedido de venta
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