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Duda
¿Cómo realizar el registro de una Factura de Flete en una compra Nacional?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - A partir de versión 12
Solución
Para solucionar esta duda, realice los siguientes pasos:
1. Realice el registro de la compra nacional mediante una factura de entrada normal desde la rutina Factura de Entrada -MATA101N como una Factura de Tipo "Normal"
2. Salga de la rutina e ingrese nuevamente en rutina MATA101n y seleccione la opción: Conoc. Transp.
- Incluya la factura, informe los campos obligatorios del encabezado
- Relacione la factura de la compra nacional mediante la opción Otras acciones -> Facturas
- Informe parámetros para generación y relación de Factura de Flete
- Conforme a parámetros se mostrarán las facturas disponibles para relacionar a factura de Flete, seleccione Factura y de click en "Grabar"
- Se generará la Factura de Flete prorrateando entre los productos de la Factura.
- Confirme la generación de la factura de Flete
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