Ocurrencia
¿Como se realiza el proceso de un Remito de devolución para Remitos ya facturados (Factura ya Generada)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versiones 12.1.2410 y superiores.
Solución
Se necesita gestionar devoluciones de productos que ya fueron recibidos y facturados por el proveedor. Según la legislación, todo transporte de mercadería debe estar respaldado por una guía de remisión, y en este caso, el cliente es responsable del transporte de la devolución.
El proceso esperado es el siguiente: una vez que la mercadería ha sido recibida y facturada, si se realiza una devolución, el proveedor emitirá una nota de crédito correspondiente a dicha devolución.
Por lo tanto, es necesario que el sistema permita registrar y gestionar el siguiente flujo completo para las devoluciones a proveedores:
- Pedido de compra → Remisión de entrada → Factura de entrada → Remisión de devolución → Nota de crédito del proveedor
Actualmente, este flujo es común en el proceso de ventas; sin embargo, se requiere que el mismo flujo esté disponible y funcional para la gestión a nivel de proveedores, permitiendo así un control adecuado y cumplimiento legal en las devoluciones.
Para que este flujo funcione correctamente, es necesario contar con la siguiente configuración de parámetros: MV_REMDEVO = .T. y MV_RMTDEVF = 'S'
Para mayor información del flujo de pruebas y configuración de los parámetros anteriores, ir a la sección "Conozca más" al final del articulo.
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