Ocurrencia
En la rutina Factura de Entrada (MATA101N), al intentar aplicar un anticipo en la Factura normal, muestra duplicados los anticipos (PAs), esto sucede cuando se genera una NF tipo anticipo, se borra la NF y se vuelve a capturar con el mismo número, posteriormente se realiza el pago de esa NF para generar el PA (Pago Anticipado).
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12.1.2410 y superiores
País: México, Perú.
Solución
Se modifica la función FPedAdtTiP(), la cual realiza una consulta a la base de datos para obtener los registros de los Pagos Anticipados (PA's) disponibles. En esta consulta se agregó una condición para que no se tomen en cuenta los registros que ya fueron eliminados.
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:
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Verifique tener las siguientes rutinas igual o mayor a 12/08/2025;
Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención.
- Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
- Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
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Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:
24013331 DMICNS-24059 DT Muestra registros de Facturas de anticipo eliminadas PER
Nota Importante: En el caso de que se tenga habilitado el parámetro MV_CTLIPAG después de incluir la factura de anticipo realizar la liberación del documento, en la el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), rutina Liberación para baja.
Conozca más.
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