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Ocurrencia
En el módulo Financiero, al registrar un movimiento bancario en rutina FINA100 del tipo "Gasto bancario" usando una cuenta bancaria en moneda extranjera (moneda 2), cuando se carga la factura para su generación, el sistema no está convirtiendo el valor contable a pesos (moneda local). Donde en lugar de reflejar el valor en pesos, como debería aparecer en el campo F3_VALCONT, el sistema está dejando ese valor en la moneda extranjera.
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de versión 12
Causa
Este incidente ocurre por inconsistencicias en la función responsable de construir el encabezado y el grid que se muestran en la pantalla de la Factura de Entrada.
Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:
1. Garantice tener la fecha de la rutina FINA095 con fecha igual o superior al 02/08/2025.
2. En caso de que tenga fecha menor a esta, solicite a soporte técnico la actualización de la rutina vía ticket o a través de Chat Humanizado (ISSUE DMICNS-24115)
3. Aplique las actualizaciones correspondientes, en su ambiente de pruebas inicialmente, con previo respaldo del RPO aplicando sólo fuentes actualizados.
4. Valide nuevamente el proceso para nuevos registros y confirme resultados para un nuevo Recibo.
Conozca más
TDN - DMICNS-24115 DT Factura error en conversión en doc. generado desde Movimientos Bancarios ARG
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