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Dudas
cuales son los layouts de retenciones y percepciones según las exigencias de la ATM (Agencia Tributaria de Misiones?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Cuentas por Pagar (APB) - A partir de Totvs12
Solución
1. Archivo de Retenciones
Se aplican solo cuando son Tipo = CAR
| Campo | Descripción | Formato/Valores | Obligatoriedad |
| Tipo Comprobante Original | Comprobante original | CR | Obligatorio |
| Nº Comprobante Original | Número original | 20 dígitos enteros | Obligatorio |
| Fecha Original | Fecha emisión comprobante original | DD-MM-YYYY | Obligatorio |
| CUIT Original | CUIT vinculado | Con o sin guiones | Obligatorio |
Reglas de validación para CAR -Comprobante de Anulación de Retención
1. Campos obligatorios:
- Cuando el campo 2 sea CAR, se deben completar los campos 8, 9, 10 y 11 (tipo, número, fecha y CUIT del comprobante original).
- Para otros tipos de comprobante, estos campos son nulos (manteniendo las comas).
2. Valores financieros:
- El valor del CAR es igual al valor total del CR que está anulando.
- Solamente se aceptan valores positivos (> 0).
3. Validaciones cruzadas:
- El CUIT del CAR es igual al CUIT del CR.
- La combinación Tipo más Número del Comprobante es única por agente.
4. Restricción de duplicación:
- No permite el registro de este mismo comprobante más de una vez.
Ejemplos:
Comprobante de retención:
01-01-2022,CR,000000412323,PEREZ JULIO, 20-00000000-1,100.00,2.5,,,,
Comprobante anulado (OP revertido):
02-01-2022,CAR,000001000023, PEREZ JULIO, 20-00000000-1,100.00,2.5, CR, 000000412323, 01-01-2022, 20-00000000-1
El campo del comprobante de retención (PV + Nº Comprobante) anulado se imprimirá en blanco y el cliente lo completará en esta entrega.
Es decir, siguiendo el ejemplo mencionado anteriormente:
02-01-2022,CAR,, PEREZ JULIO, 20-00000000-1,100.00,2.5, CR, 000000412323, 01-01-2022, 20-00000000-1
Archivo de percepciones
Solo se aplica cuando Tipo = NC_
| Campo | Descripción | Formato | Obligatoriedad |
| Tipo Original | Documento de origen | Las mismas opciones del campo 2 | Obligatorio |
| Nº Original | Número del documento original | 20 dígitos enteros | Obligatorio |
| Fecha Original | Fecha del documento original | DD-MM-YYYY | Obligatorio |
| CUIT Original | Emisor del documento original | 20 dígitos (con/sin guiones) | Obligatorio |
1. Validación de NC:
- Cuando el campo 2 sea NC_*, se deben completar los campos 8-11.
- Para otros tipos, campos 8-11 son nulos (pero con comas).
2. Validación cruzada:
- CUIT de la NC coincide con CUIT del comprobante.
- Tipo más número del comprobante es único por agente.
3. Formateo:
- CUIT del cliente con o sin guiones.
- Validación automática de formatos.
Ejemplos:
Comprobante de retención:
Factura normal con percepciones:
15-04-2023,FA_A,0001412325,MARINA SAUCEDO, 22-11555555-1,1200.00,3.31,,,,
NC ya vinculada:
18-04-2023,NC_A,0001000023, MARINA SAUCEDO, 22-11555555-1,100.00,3.31, FA_A, 0001412325, 15-04-2023, 22-11555555-1
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