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Duda
El usuario de importación necesita generar una factura de gasto con IVA para el proveedor, pero el material está en tránsito y solo tiene la factura principal generada para el embarque.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importación Internacional (MIM) - A partir de la versión Totvs12.
Solución
Será posible generar una factura complementaria si el embarque solo tiene la factura principal.
Ejemplos de funcionamiento del proceso:
Ejemplo 1: El embarque solo tiene la factura principal y necesita incluir un gasto.
- Será posible generar una factura complementaria solamente con la existencia de la factura principal y realizar el prorrateo del gasto entre los ítems.
Ejemplo 2: El embarque tiene la factura principal, el embarque se dividió y se generó la primera factura secundaria del nuevo embarque.
- Será posible generar una factura complementaria utilizando los ítems de la factura secundaria y los ítems/saldos restantes de la factura principal para prorrateo del gasto entre los ítems.
Ejemplo 3: El usuario ejecutó el ejemplo 2 y generó más de una factura secundaria.
- Será posible generar una factura complementaria utilizando los ítems de la factura secundaria y los ítems/saldos restantes de la factura principal para prorrateo del gasto (sin considerar los ítems de la primera factura secundaria).
Proceso de generación de la factura complementaria para un embarque -Ejemplo 1:
- Realizar la generación de la factura complementaria, de acuerdo con el proceso actual.
Proceso de generación de la factura complementaria para más de un embarque -Ejemplo 2 y 3:
- Informe los datos correspondientes en los campos de la pestaña Parámetro del programa Generación FT Complementaria -IM3101, con excepción del número del embarque.
- Haga clic en el botón Selección de embarques. Si uno de los embarques no tuviera gastos en el programa Mantenimiento de acompañamiento de embarques -IM0055, marque la opción Exhibir embarques in gastos, en esta pantalla deben seleccionarse todos los embarques que se considerarán en la generación de la factura complementaria.
- Haga clic en el botón Selección de gastos. Si el valor de los gastos no estuviera prorrateado entre los embarques, es posible realizar el prorrateo de los gastos seleccionados entre los embarques al hacer clic en el botón Efectuar el prorrateo de gastos para los embarques seleccionados.
- Si fuera necesario, informe los impuestos y genere la factura complementaria.
Actualización del inventario:
Al actualizar el inventario de una factura complementaria en la cual el embarque solo tiene la factura principal, se generará un movimiento de entrada solamente con el valor en la cuenta contable del documento y un movimiento de salida en la cuenta contable de remesa simple.
Al nacionalizar las facturas secundarias generadas posteriormente, los gastos de las facturas complementarias ya recibidas se considerarán para la valorización del inventario, componiendo el valor de entrada del movimiento de inventario en la cuenta contable de remesa simple.
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