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Dudas
Porque sucede el error 57.644 valor del incremento o porcentaje de diferencia invalidos, cuando intento generar una Nota de Credito en diferente moneda a la Factura vinculada?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación Internacional (MFT) - A partir de la versión Totvs12.
Solución
Cuando intente generar en la rutina FT4020 -Cálculo de facturas Crédito/Débito una nota de crédito en una moneda diferente a la de la factura vinculada, deberá ingresar el valor de la mercadería correspondiente a la nota de crédito en el campo Valor incremento. Esto es necesario para completar correctamente el proceso de vinculación y no suceder el error 57.644.
En este ejemplo generamos una Nota de Crédito en moneda 0-Pesos con valor de mercaderia de 1.000,00 considerando que la factura vinculada fue generada en moneda 1-Dolares.
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