Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATA462N- Remito manual

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Duda
Remito manual -  MATA462N

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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - versión 12

Solución

Esta opción permite la emisión de un Remito sin la necesidad de la creación previa de un pedido de venta.

Los parámetros de la rutina determinan el tipo de remito que se emitirá:

• Normal
• Mejora

Procedimientos

Cómo incluir un remito manual:

1. En Remito de venta, el sistema muestra la pantalla de parámetros de la rutina.

2. Observe el parámetro:
   ¿Tipo remito?

   Seleccione el tipo de remito que se generará (Normal o Mejora). Esta configuración se puede modificar a cualquier momento en la rutina por medio de la tecla [F12].

3. Seleccione e confirme.

   El sistema muestra una nueva pantalla de parámetros, para que se defina la configuración contable y de vinculación con el cliente.

4. Complete los datos y confirme.

   El sistema muestra las facturas anteriormente emitidas.

5. Seleccione la opción Incluir.

Observación:

Al completar los campos Tasa de referencia y Moneda de referencia, se mantendrá un historial de la tasa de referencia de cambio, para los casos en que se emitan las facturas en moneda local con referencia al dolar y facturas emitidas en dólares con referencia a la moneda local. Esta información se utilizará en Generación de facturas y Generar remitos.