Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - MATA101N - Seleccionar pedido de compra

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Duda
Seleccionar pedido de compra - MATA101N

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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - versión 12

Solución

El sistema permite que una factura de entrada sea creada en base a un pedido de compra. En este caso, los datos del pedido de compra son transportados a la ventana de Factura de entrada, agilizando el proceso de inclusión.

Si la cantidad indicada en la Factura de Entrada es la misma que el pedido de compra, éste será bajado automáticamente, de lo contrario el pedido de compra permanecerá abierto.

Procedimientos

Para incluir una factura de entrada a partir de un pedido de compra:

1. En la ventana de inclusión de factura entrante, complete los datos del encabezado.

2. Haga clic en Ped de comp.
   
   

   Serán mostrados todos los pedidos relacionados al proveedor informado.

3.  Marque los pedidos cuyos items  están siendo recibidos.

4. Si desea consultar los items de un pedido, coloque el cursor sobre él y haga clic en Ver pedido .

   El pedido de compra será presentado.
   
   
   
   
   
   

5. Haga clic en Grabar para finalizar la consulta.

6. Haga clic en Grabar para transferir todos los items del pedido de compra a la factura de entrada. Los datos de los items pueden ser alterados.