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Duda
Factura de entrada - MATA101N
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - versión 12
Solución
Esta rutina permite registrar cualquier movimiento de entrada de mercancías en la empresa proveniente de proveedores, o de notas fiscales de beneficiamiento de clientes. La entrada de mercancías inicia un proceso de actualización on - line de datos financieros, de inventario y de costos.
El primer parámetro determina el tipo de factura que se registrará:
- Normal
- Beneficiación
- Gastos de importación
- Transporte
Procedimientos
Para incluir una factura de entrada:
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Al acceder a la rutina de mantenimiento de Factura de Entrada, se mostrará la ventana Parámetros , la cual permite configurar los parámetros involucrados en la factura de entrada.
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Configúrelos según las instrucciones del campo de ayuda y confirme.
A continuación se mostrará una nueva ventana para configurar los parámetros relacionados con los datos de la nota.
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Complete los campos según las instrucciones de la ayuda de campo .
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Verifique los datos y confirme.
Se muestra una lista de facturas entrantes, según la configuración de los parámetros.
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Seleccione la opción Incluir.
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Complete los campos según las instrucciones de la ayuda de campo .
En Otras acciones, están disponibles algunas opciones, dependiendo del tipo de nota seleccionada:
• Normal
• Beneficiamento
• Gastos de Importación
• Flete -
En la parte inferior de la ventana, se muestra la información del pie de página de la nota . Esta información se distribuye en carpetas;
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Verifique los datos y confirme.
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Al incluir la Factura de Entrada con Serie M, el Sistema verifica el periodo de vigencia de la Serie. Para ello, dicha información deberá ser registrada previamente, utilizando la rutina de Registro de Proveedores . Esta validación solo se producirá cuando se ingresen ambas fechas (inicio y fin) en sus respectivos campos de información del proveedor, que son Dt.Ini.Ser M y Dt. Fin.Ser M.
Antes de confirmar la Factura, seleccione la pestaña Impuestos y haga doble clic sobre el monto del impuesto para validar el porcentaje máximo que se puede modificar en su valor. Este límite deberá estar previamente registrado en Impuestos Variables utilizando los campos Porcentaje y Valor Máximo .
Al ingresar la fecha de vencimiento del CAI, el Sistema verifica automáticamente si la fecha es mayor o igual a la fecha de emisión de la factura. Al ingresar el número CAI, el sistema valida el dígito de verificación (posición 15). Si no se informa la posición 15, el sistema no realiza la validación del campo.
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