Ocurrencia
Al registrar una Nota de Crédito Cliente (NCC) de una Factura de salida vinculada a un pedido de venta, con el campo de descuento (C5_DESCONT) informado y la TES tiene configurado "Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = No, el sistema está considerando el descuento y la clase de cálculo del impuesto IVA.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12.1.2310 y superiores.
Pais: Colombia.
Solución
Se ha agregado un tratamiento en la función M100IVACO para que cuando es una Nota de Crédito Cliente (NCC) y la TES esté configurada con Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = No, el sistema NO va a considerar el descuento en la base de cálculo del impuesto IVA.
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:
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Verifique tener las siguientes rutinas igual o mayor a 03/04/2025;
Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención.
- Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
- Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
- Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:
22668590 DMICNS-22622 DT NCC a partir de una Factura (Generada desde Prep.Doc.Salida) desde pedido con descuento COL
Conozca más.
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