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Ocurrencia
Cuales son las alteraciones en Facturación electrónica en Paraguay para poder autorizar los Anticipos y Facturas?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación (MFT) – A partir da versión TOTVS12
Causa
Es necesario enviar los remitos vinculados a las facturas y las facturas vinculadas a los remitos, como documentos vinculados a la autorización de cada respectivo comprobante.
Los PDF generados para las facturas y guías de remisión deben ajustarse para presentar nuevos campos.
El sistema debe permitir autorizar documentos del tipo Anticipo y en la autorización de facturas, deben enviarse los anticipos vinculados a estas.
Solución
Anticipos de Facturas
Para generar un anticipo de factura, es necesario crear en Origen de operación - CD0609 una naturaleza con el Tipo de transacción igual a Anticipo, es decir, con código 9 de acuerdo con lo indicado en el manual técnico.
Con este naturaleza u origen es posible generar la factura normalmente por medio del programa de Facturación Manual -FT4060 e integrarla con el Cuentas por cobrar y autorizarla mediante el Monitor de comprobantes -FT4090
Cuando se genera la factura del pedido/remito propiamente dicha, será posible vincular el anticipo generado anteriormente para que se realice el descuento del valor inicial.
En el momento de la autorización de esta factura, el XML se generará con el valor del anticipo prorrateado por los ítems de la factura y el saldo por pagar por el cliente tendrá este valor descontado.
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