Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - MATA458 - Rutina de Prefacturas

El proceso de Pre-factura, permite al usuario subir Comprobantes Fiscales (XML) expedidos por los proveedores para la generación mediante la opción "+ Subir XML". También permite la Modificación, Visualización y Borrado de los registros correspondientes a la carga de los Comprobantes Fiscales.

La opción Subir XML, es el proceso que permite la carga de las facturas electrónica (XML) de los proveedores; el cual obtiene los valores para validar la información y así poder subirla a Protheus.

En la carga del XML, el sistema realiza validaciones para asegurar la correcta carga de la información, las cuales en caso de no cumplirse retornarán los siguientes mensaje de validación:

• Validaciones de configuración:
• Validaciones en XML:
• Validaciones de tablas:

Para información a detalle de las validaciones ir a la sección "Conozca más"

Parámetros

• MV_FTPSAT:

  Dirección IP del servidor FTP del SAT, los archivos CSD.TXT y FoliosCFD.TXT.

• MV_DIRSAT

  Directorio en el servidor FTP del SAT donde se encuentran el archivo CSD.TXT.

• MV_DIRCSD:

  Directorio dentro de Protheus_data, donde se depositara el archivo TXT.

• MV_XMLPRO:

  Directorio dentro del Protheus_Data donde se pondrán archivos XML Procesados.

• MV_DIRXML:

  Directorio dentro del Protheus_Data donde están las facturas que se cargaran en el formato XML.

 TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Proveedores
• SB1 - Productos
• CPR - Configuraciones de adenda
• CPO - Ítems de la adenda
• CPP - Pre-facturas (encabezado)
• CPQ - Ítems de Pre-facturas

Conozca más.