Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Procedimiento cálculo SIRCREB

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Duda
¿Cuál es el procedimiento para el cálculo de SIRCREB?

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.2310

Solución

Ingresar al módulo de “Libros Fiscales” (SIGAFIS).

Ejecutar la rutina “Estado Vs. Ing. Bru” (Actualizaciones | Archivos). Configurar para cada una de las provincias el campo “Coef. SIRCRE” (CCO_COESIR). El valor de la suma de todas las provincias debe ser igual a 1.

Ejecutar la rutina de “Tipos de Ent / Sal” (Actualizaciones | Archivos). En la TES a utilizar, configurar todas las provincias de la tabla “CCO – Estado Vs Ingreso Bruto”.

Para cada uno de los impuestos variables configurados en la TES, se deben considerar las siguientes configuraciones:

Suma En Titulo: Indiferente.
Suma Total Factura: Indiferente.
Calcula Sobre: Itemes de la Factura.
Calcula Neto: Si.
Provincia: Código de Provincia.

Ingresar al módulo de “Financiero” (SIGAFIN).

Ejecutar la rutina de “Movimiento Banc.” (Actualizaciones | Movim. Bancario). Dar clic en la opción de “Pagar”.

Ingresar la información necesaria para realizar el movimiento bancario. El valor del campo "RG104/2004" (E5_RG104) debe ser igual a “Si”. Dar clic en “Confirmar”.

Realizar el registro de la factura de entrada. Ingresar la serie y el número de documento, indicarla TES configurada previamente.

En la pestaña de “Impuestos” confirmar el cálculo para cada una de las provincias configuradas en la TES y en la tabla CCO – Estado Vs. Ing. Bruto.

El valor del impuesto para cada provincia corresponde al valor de la base imponible (10,000.00) * el valor del coeficiente (CCO_COESIR).

Ejemplo:

Impuesto: IB4

Provincia: TU – Tucumán

Base Imponible: 10,000.00

Valor coeficiente (CCO_COESIR): 0,00320

Valor Impuesto: (10,000.00 * 0,00320) = 32.00

La suma del valor del impuesto de todas las provincias, debe ser igual a la base imponible.

Una vez confirmado el cálculo y distribución de las retenciones del SIRCERB, conformar el registro de la factura.