Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Aprobación de Solicitudes de Compras con Bloqueo Automático

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Duda

¿Cómo funciona la aprobación de solicitudes de compras cuando se configura el bloqueo automático mediante el parámetro MV_APROVSC?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - A partir de la versión 12.1.2310

Solución

Esta opción se utiliza para aprobar solicitudes de compras y solamente se aplica si el parámetro MV_APROVSC está configurado como T (True - Verdadero).

El parámetro MV_APROVSC indica si hay bloqueo automático de las solicitudes de compra basado en las reglas del Archivo de solicitantes. Cuando se activa (T), las Solicitudes de importación se grabarán como bloqueadas mientras no cumplan con las reglas informadas en el Archivo de solicitantes.

El proceso de aprobación considera la liberación de la Solicitud de importación, poniéndola a disposición para continuar con la compra. Sin embargo, la solicitud puede ser rechazada o bloqueada, y en estos casos no se puede generar cotizaciones o pedidos de compras para esta.

Los aprobadores de la Solicitud de compras son los usuarios que, según la contraseña, tienen acceso a esta opción del menú. Para restringir este acceso, consulte el tópico Contraseñas de usuarios.

Aplicaciones prácticas

1. Caso con MV_APROVSC = T:
   • En el Archivo de Solicitantes, se configuró solamente para que el usuario José tenga derecho de incluir Solicitudes de Compras para adquirir materia prima.
   • En ausencia de José, otro usuario puede efectuar la solicitud de compras de la materia prima, aunque existan restricciones.
   • La Solicitud de compras se graba con el estatus Solicitud bloqueada, y se libera posteriormente.
   • El usuario con acceso a esta rutina debe liberar la Solicitud de compra para dar continuidad al proceso.
2. Caso con MV_APROVSC = F:
   • En el Archivo de solicitantes, se configuró solamente para que el usuario José tenga derecho de incluir solicitudes de compras para adquirir materia prima.
   • Si este usuario está ausente, otro usuario no puede efectuar la solicitud de compras de la materia prima, debido a las reglas establecidas en el Archivo de Solicitantes.

Aprobación en Fluig Con los criterios definidos en el Generador de procesos Fluig, se puede realizar la aprobación directamente en el Fluig a través de cualquier dispositivo móvil o desktop, haciendo el proceso más simple y dinámico:

1. En el Fluig, seleccione la solicitud de Work Flow vinculada a la solicitud de compras deseada
2. Seleccione la opción Aprobar
3. Haga clic en Enviar para completar el procedimiento

Procedimientos para aprobación manual Para aprobar una solicitud de compra bloqueada:

1. En Solicitud de compras, seleccione la Aprobación
2. En la ventana de búsqueda, informe la solicitud que se aprobará y confirme
3. El sistema presenta la ventana Solicitud de compras - Aprobación, mostrando los datos principales
4. En el pie de página, seleccione una de las siguientes opciones:
   • Solicitud bloqueada
   • Solicitud rechazada
   • Solicitud liberada
5. Seleccione la opción deseada y confirme

Información Importante Aunque la solicitud de compra sea rechazada o bloqueada en un primer momento, se podrá aprobar en el futuro.