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Duda
Ejemplo de como generar una nota de crédito (CFDI de egreso) - Facturación Electrónica de México
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - versión 12
Solución
Para solucionar esa duda, realice los siguientes pasos:
- Ingrese al modulo de Facturación\Actualizaciones\Facturacion\Generac. de Notas de Credito y Debito (MATA465N)
- En ¿Tipo de Factura? seleccione la opción Abono:
- Configure los parametros de acuerdo su operación:
- De clic en Incluir
- Capture el encabezado de la NCC, seleccione cliente, serie, uso de CFDI, relacion CFD:
- Posiciónese en los items y de clic en el botón Otras acciones, seleccione Doc Orig\Facturas
- Seleccione la o las facturas y de clic en grabar:
- Valide que el campo UUID Relacs se haya informado con el UUID de la factura
- Valide los datos de los items, producto cantidad, importes, TES, condición de pago, etc.
- Dependiendo de la configuración del parámetro MV_CFDUSO, se genera el timbrado de la NCC:
Si el parámetro esta configurado como 1 al grabar la NCC mostrara los siguientes mensajes, los cuales debe dar clic en si para generar el CFDI:
Si el parámetro esta configurado con el valor 2, no aparecerán las ventanas anteriores y al dar grabar se realizara la generación y timbrado de CFDI.
Si el parámetro esta configurado con el valor 3, al dar clic en grabar solo será generada la NCC pero no será timbrada, en estos casos puede realizar el timbrado mediante la opción Facturas Electrónicas que se encuentra en el botón otras acciones:O bien también puede timbrarla mediante la rutina Timbrado CFDI (FISA800), captura los parametros de acuerdo a la NCC o rango de NCC que desea timbrar, ejemplo:
Selecciona la o las NCC a timbrar y da clic en confirmar:
Valide que se realice el timbrado:
En adjunto a este articulo se comparte un video de ejemplo de la captura y generación de una NCC manual teniendo el parámetro MV_CFDUSO configurado como 1
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