Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - ¿Cómo usar la opción "Volver" en el pedido de ventas?

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Duda
¿Cómo usar la opción "Volver" en el pedido de ventas?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Todas las versiones 12

Solución

Inicialmente, esta opción sirve para realiza una devolución de compra o envío/devolución a terceros utilizando facturas de entrada tipo N o tipo B.

1.- Inicialmente debemos tener una factura de entrada creada:

2.- Posteriormente, en la rutina de Pedidos de venta - MATA410, en el botón "Otras acciones" encontraremos la opción "Volver"

3.- Al seleccionar esta opción se presentara una ventana en donde tendremos que informar, el proveedor que se utilizo en la factura de entrada, la fecha de emisión de la factura y el tipo de selección "Proveedor" o por "Documento"

4.- Una vez informados los datos necesarios y dar click en el botón "Ok" se presentaran las facturas que estén dentro de los parámetros seleccionados, daremos click en la factura a utilizar y daremos click en el botón Retorno:

5.- Esto llenara automaticamente el pedido de venta con la información necesaria de la factura de entrada:

Pedido de venta:

Factura de entrada:

Para el uso de TES: El Sistema selecciona el TES relacionado al campo F4_TESDV (TES de Devolución), de la/los TES informados en la Factura de Entrada.