Ocurrencia
Desde la rutina Generación de Notas (MATA468n) al generar la factura está calculando el IVA del total sin descuento, al tener una TES configurada como Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = Si
Esto está causando que los totales de la factura como los de la nota de crédito no cuadren.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12.1.2310 y superiores.
Colombia
Solución
Se agrega tratamiento para que se considere el descuento en la base del IVA para calcular el descuento, al tener una TES configurada como Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = Si, en caso de que la TES sea configurada como Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = NO, el descuento no se toma en cuenta en la base
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:
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Verifique tener las siguientes rutinas igual o mayor a;
LOCXBOL.PRW - 04/07/2024
MATA468N.PRX - 23/01/2025
Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención.
- Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
- Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
- Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:
22170995 DMICNS-22197 DT Factura generada a partir de pedido al calcular IVA no considera descuento COL
Importante:
- Verificar que el campo Indemnización (C5_DESCONT) este habilitado en caso contrario habilitar por configurador.
- La solución no actualiza los registros ya generados previamente.
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