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Duda
¿Cómo funciona el proceso de compra con entrega futura en el documento de entrada y cuáles son sus características principales?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - A partir de la versión 12.1.2310
Solución
La compra con entrega futura es un proceso especial donde se realiza la compra de mercadería ya producida o adquirida por el proveedor, pero que permanecerá bajo su custodia hasta un momento posterior acordado. En este proceso, el proveedor se convierte en un depositario temporal de la mercadería vendida.
Configuración Necesaria
Para implementar este proceso, es necesario configurar dos tipos de TES distintos. El primero, destinado a la recepción de compra futura, debe tener habilitada la generación de factura de crédito pero sin actualización de stock, configurando F4_EFUTUR como tipo 1. El segundo TES, usado para la entrega de mercadería, debe actualizar el stock pero no generar factura de crédito, con F4_EFUTUR configurado como tipo 2.
Proceso de Ejecución
El proceso se desarrolla en dos etapas principales. Inicialmente, se registra una factura de simple facturación utilizando el primer TES, que actualiza la tabla DHQ creando un saldo por entregar. Esta factura puede vincularse opcionalmente a un pedido de compras, actualizando el campo B2_SALPEDI aunque no afecte directamente al stock.
En la segunda etapa, se registra la factura de envío de mercadería usando el segundo TES. Esta debe vincularse obligatoriamente a la factura original de simple facturación. El sistema actualizará la tabla DHQ con los registros de entrega, las cantidades recibidas y el saldo en stock del producto.
Control y Seguimiento
Todo el proceso puede ser monitoreado a través del informe de gestión COMR103, que permite un seguimiento detallado de las operaciones de compra futura. El sistema también permite la anulación del proceso para saldos pendientes y admite la inclusión de facturas complementarias de precio para las facturas de envío.
Importante
Es fundamental destacar que este proceso es diferente de la facturación anticipada. No requiere obligatoriamente un pedido de compra y las cantidades y valores en la segunda factura deben ingresarse manualmente. Los pedidos utilizados en el proceso quedan marcados como totalmente atendidos y no pueden utilizarse en otras facturas.
Nota: Esta funcionalidad es especialmente útil para empresas que necesitan flexibilidad en la gestión de sus compras y almacenamiento, permitiendo un control fiscal y financiero adecuado mientras mantienen sus mercaderías temporalmente con el proveedor.
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