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Ocurrencia
Cuando se genera una remisión a partir de un pedido de venta, el campo F2_TPDOC se queda como 01 (factura) y este debería ser 09 (remisión).
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Configurador (SIGACOM) - Todas las versiones 12
Solución
1.- Inicialmente es importante, tener el tipo de documento registrado en el sistema, esto se hace desde la rutina FISA012 - Tipos de Comprobantes, esta rutina se encuentra en el módulo de Libros fiscales, en donde el tipo a ser registrado será 09, 09, Guía de remisión - Remitente.
2.- En la creación del pedido de venta existe El campo C5_TPDOC en donde se Informa el Tipo de Comprobante, por lo que se deberá informar el tipo de documento 09
Con estos pasos, el campo F2_TPDOC, se guardará como 09 correspondiente a la remisión.
Conozca más.
Pedidos de venta - MATA410 - Facturación - P12
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