Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Ejemplo de cálculo de retención de Ingresos Brutos para Misiones

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Duda
¿Cómo configurar el Sistema para calcular retención de Ingresos Brutos en la provincia de Misiones?

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Versión 12

Solución
Para calcular la retención de ingresos brutos en la provincia de Misiones, se describe el siguiente ejemplo:

1. Por medio del Configurador, verificar los parámetros:

MV_AGENTE con S en la posición 3



MV_AGIIBB con la provincia MI separada con | de otras provincias.



2. En la rutina Impuestos Variables (MATA995), tener configurado el impuesto para la retención de ingresos brutos (IBR)



3. En la rutina Estado Vs Ing. Brutos (MATA942), configurar la provincia de Misiones para el cálculo de la retención de ingresos brutos.



4. En la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994), opción Ingresos Brutos, configurar un registro para el código de provincia de Misiones, el impuesto de retención de Ingresos Brutos (IBR) y el código fiscal (CF) de la TES (Tipo de Entrada) que será usado en la factura de compra.



5. En la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (MATA999), incluir un registro para la provincia de Misiones, el impuesto de retención de ingresos brutos IBR y la alícuota de cálculo.



6. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.) y el código fiscal (CF) que se informó en el registro del paso 4.





7. En la rutina de Proveedores (MATA020), tener un proveedor al cual se le va a registrar la factura, con los campos: "Tipo" = I-Resp. Inscripto. y "¿Retener IB?" = S-Sí





8. En la rutina Factura de Entrada (MATA101N), incluir un documento de compra para el proveedor del punto anterior, informando la TES del paso 6.



9. En la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), realizar el pago de la factura/comprobante y verificar el cálculo de retención de Ingresos Brutos en la provincia de Misiones.




Conozca más
Para adquirir mayor conocimiento, acceda al siguiente enlace:
TDN: Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB Argentina