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Ocurrencia
En localización México, cuando se intenta compensar una Factura de Entrada con una Nota de Crédito Proveedor en la rutina Orden de Pago (FINA085A), el campo Desc. o Compensación se queda en 0 y el valor de la Nota de Crédito se suma al Total a Pagar.
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de la versión 12.1.2310
Causa
Este incidente ocurre cuando se tienen registros en la tabla SES (Tipos de Titulo).
Solución
Por estandar, el sistema tiene una definición de los Tipos de Titulo que se encuentra en la tabla SX5, pero existe la tabla SES (Tipos de Titulo) que permite reemplazar la definición de los Titpos de Titulo por una de usuario. Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Diferencia entre tipos de títulos en SX5 y SES
En algunos casos, se suele crear un registro en la tabla SES (Tipos de Titulo), esto provoca que el sistema busque en esta tabla la definición para los Títulos NCP. Por lo tanto, para corregir este escenario, existen dos opciones:
1.- Eliminar los registros de la tabla SES (Tipos de Titulo) para que el sistema funcione de acuerdo a la definición estandar.
2.- Registrar el típo de Título NCP en la tabla SES (Tipos de Titulo) y configurar la definición correspondiente para que sean considerados como compensación, pero esta en esta opción, ya no se tendría el funcionamiento estandar del sistema.
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