Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Configuración cálculo de Retención SUSS

Tiempo aproximado de lectura 01:00 min

Duda
¿Cómo realizar la configuración para retención de SUSS?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Protheus 11.80 y Superior.

Solución

1. Confirmar que el parámetro MV_AGENTE en la posición 6 se encuentre como 'S'

MV_AGENTE = SSSSSSSS

2. Ingresar al proveedor y configurar el campo para informar el concepto A2_CONCSUS y porcentaje de retención campo A2_PORSUS.

3. Ingresar a la rutina de Impuestos variables - Tabla SFB - SIGAFIS | Actualizaciones | Impuestos variables y confirmar que el impuesto IVA se encuentre correctamente clasificado.

4. Ingresar a la rutina Configuración adicional de impuestos - tabla SFF - SIGAFIS | Actualizaciones | Config. Adic. Imp y seleccionar la tabla correspondiente a SUSS.

Donde se configurará el concepto 1 - RG1769, Tipo de Obra, Zona Geográfica (Según corresponda), valor mínimo, Alícuota y tipo de calculo.

5. Se realiza la inclusión de una factura de entrada para el proveedor previamente configurado, donde es importante informar en los campos F1_CONCOBR - Concepto de Obra y F1_ZONGEO - Zona Geográfica (los cuales fueron previamente configurados en el paso 4).

6. Es importante confirmar que la factura tenga calculo de IVA.

7. Se ingresará a la rutina Orden de Pago - FINA847 y se seleccionará la factura previamente generada, donde se confirmará que realiza la retención de Suss de acuerdo a las configuraciones previamente efectuadas.