Ocurrencia
En el registro de una Orden de Pago realizando la compensación de una Nota de Crédito Proveedor (NCP) y una Factura de Entrada (NF), al modificar el valor de la Factura de Entrada, lo graba erróneamente.
Esto sucede cuando, después de modificar el valor de la Factura de Entrada, se accede nuevamente a la ventana "Orden de pago para el proveedor ..." y se da clic en Anular.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12.1.2310 o superiores. Para releases previos, se requiere garantía extendida.
Pais: Ecuador
Solución
En la rutina de Orden de Pago (FINA085A):
En la función que Altera los datos de la Orden de Pago, Fa085Alt(), al hacer clic en el botón Anular, se restablece el contenido del arreglo aSE2, el cual contiene toda la información de documentos a pagar/compensar.
Atención
Es importante considerar que, al ingresar a la ventana "Orden de pago para el proveedor ...", a través de Otras acciones | Modificar, siempre son mostrados los valores originales de los títulos:
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:
-
Verifique tener las siguientes rutinas igual o mayor a;
Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención.
- Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
- Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
- Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:
20950997 DMINA-24234 DT Valor del título en una orden de pago compensando NCP y NF de Entrada EQU
Conozca más.
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