Ocurrencia
Al crear un remito de entrada, del cual se generó una Factura de Entrada (NFE) y una Nota de Crédito Proveedor (NCP), y posteriormente borrar la NCP y la NFE e intentar borrar el remito, el sistema no lo permite y muestra el Help: NAOEXCLREM. Esto debido a que no se están realizando los movimientos correspondientes de la cantidad clasificada hacia el remito, lo que causa que se regrese más cantidad de la original.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12.1.2310 o superiores.
Pais: Perú
Solución
Dentro de la rutina Funciones para Documentos Fiscales (LOCXNF) se realiza el siguiente ajuste:
-
- En la función Exclusión de Notas Fiscales (LocxDelNF()) se implementa la actualización de la cantidad por clasificar en la remisión de entrada (D1_QTDACLA), por medio de la función NfAtuSD1(). Esta funcionalidad aplica al borrar una Nota de Crédito Proveedor.
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:
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Verifique tener las siguientes rutinas igual o mayor a;
Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención.
- Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
- Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
- Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:
20953701 DMINA-24163 DT El sistema no permite borrar remito de entrada PER
Conozca más.
Remito de entrada(*) (MATA102N - SIGACOM)
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