Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - FINA085A - Se presenta un valor de cero en la columna "Desc./Comp." al tratar de compensar una NF y una NCP

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Ocurrencia
Al seleccionar una Nota de Crédito Proveedor (NCP) y una Nota Fiscal (NF) para compensar en la rutina de orden de pago "FINA085A", se presenta un valor de cero en la columna "Desc./Comp.", a pesar de que los documentos seleccionados tienen el mismo saldo. El valor correcto se refleja en la columna "Total a pagar". Sin embargo, el sistema solicita un banco para registrar el movimiento, a pesar de que se trata de una compensación y no de un pago.

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - a partir de  la versión 12.1.2310

Solución

Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:

1. Verifique tener la rutina FINA085A igual o mayor a 27/08/2024; Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención;
2. Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
3. Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
4. Valide nuevamente el proceso.