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Duda
Cómo es realizado el procedimiento para la emisión de una Nota de Crédito o Débito cuando la Factura Mipyme ha sido rechazada por el Comprador, según lo verificado en la página de la AFIP- Administración Federal de Ingresos Públicos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación (MFT) - A partir de la versión Totvs12.
Solución
Deberá realizar lo siguientes pasos descriptos:
1. Verificar y de ser necesario actualizar la situación de la Factura:
La Factura debe estar registrada como Rechazada en el campo: Situación Mipyme en la rutina FT0502- Mantenimiento de Facturas, folder: Inf Localiz. Ejemplo:
2. Generación de la Nota de Crédito o Nota de Débito:
Utilizar el programa FT4020 -Cálculo de facturas de crédito, débito para crear la Nota de Crédito o Débito, la cual estará vinculada a la Factura cuyo estado se encuentra como Rechazada. Durante el proceso de carga de la Nota, asegurate de activar la opción: Nota de Anulación
3. Envio de comprobante para Autorización:
Una vez realizados los pasos descriptos anteriormente, estarás en condiciones de enviar la Nota a la AFIP para su posterior Autorización.
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