Ocurrencia
Al generar una Factura de Entrada (MATA101N) con un Proveedor que es agente de retención, es decir, tiene configurado el campo Agente Ret. (A2_AGENRET) con el valor 1-Si, y se utiliza un Tipo de Entrada (TES) que tiene configurado el cálculo de Detracción IGV, no está realizando el cálculo del Impuesto de Detracción.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12.1.2210 (Con garantia Extendida) o superior.
País: Perú
Solución
En la rutina de Funciones de cálculo de impuestos (MATXFIS):
En las funciones de cálculo de Alícuota, Base y Valor para el impuesto (MaFisAliqIV/MafIsCalcIV/MaFisVLIV), para los documentos de tipo Entrada, se elimina la condición que permitía el cálculo de la Detracción si el Proveedor NO es Agente de Retención (A2_AGENRET diferente de 1-Si), para que sólo si la empresa es Agente de Detracción (tercera posición del parámetro MV_AGENTE sea igual a S) realice el cálculo de la Detracción.
En la rutina de Generación de Libros Fiscales - Entrada (M100LIVR):
En la funcion que genera los registros en los libros Fiscales (m100livr), para los documentos de tipo Entrada, se elimina la condición que permitía el cálculo de la Detracción si el Proveedor NO es Agente de Retención (A2_AGENRET diferente de 1-Si), para que sólo si la empresa es Agente de Detracción (tercera posición del parámetro MV_AGENTE sea igual a S) realice el registro en los libros fiscales correspondiente al cálculo de la Detracción.
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:
-
Verifique tener las siguientes rutinas igual o mayor a;
Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención.
- Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
- Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
- Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:
20581023 DMINA-23746 DT No calcula detracción en un proveedor cuando es agente de retención NF entrada PER
Conozca más.
DT Cálculo de Detracción al Impuesto General a las ventas (DIG) Perú
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