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Duda
Estamos generando una Nota de Crédito desde el módulo de Facturación y observamos que al confirmar el documento, el mismo no integra con ACR- Cuentas por Cobrar.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación Internacional (MFT) - A partir de la versión EMS206B.
Solución
Para que un documento generado en el módulo de Facturación integre con ACR -Cuenta por Cobrar, es prescindible que la naturaleza de operación utilizada en la facturación contenga las opciones activadas: Genera copia y Prefacturación automática. Esta última es opcional.
Ejemplo:
Observaciones:
Si se activa las 2 opciones: Genera copia y Prefacturación automática.
El procedimiento corresponde confirmar el documento desde el Facturador, para que el Sistema integre automáticamente el documento con ACR. Este procedimiento es denominado: Integración automática.
Si se activa solamente la opción: Genera copia.
El procedimiento corresponde confirmar el documento desde el Facturador, para luego ejecutar la rutina FT0603- Actualización ACR, para que el documento integre con ACR. Este procedimiento es llamado Integración manual.
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